大家好，知识小编来为大家解答以上的问题。差旅费报销单属于什么很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1、差旅费报销单属于单位内部自制的原始凭证，但要在职工出差回来报销提前需要填写差旅费报销单。上面有出差日期、地点、时间、金额等栏次。车费和住宿费根据后附的车票和住宿的发票填写金额，出差补助金额根据单位自定的每天标准乘以出差天数填写，出差补助金额不用发票，根据差旅费报销单上面的金额即可税前扣除。
2、原始凭证是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的原始凭据。原始凭证的作用在于记载经济业务的发生过程和具体内容。
3、原始凭证是由相关经办人员进行填制，按照取得的来源分为自制原始凭证和外来原始凭证；按照格式分为通用凭证和专用凭证；按照填制的手续和内容分为一次凭证、累计凭证和汇总凭证；按照经济业务的类别不同，分为以下六类，款项收付业务凭证、出入库业务凭证、成本费用凭证、购销业务凭证、固定资产业务凭证、转账业务凭证。
4、差旅费报销单是根据出差的所有票据进行汇总填列的，包括车票、机票、住宿费等。所以是汇总凭证。
法律依据：
《中央和国家机关差旅费管理办法》
第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
本文到此结束，希望对大家有所帮助。